Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
lasten | ||||
0.1 Bestuur | 2.084,7 | 1.955,6 | 2.173,2 | 217,5 |
0.2 Burgerzaken | 950,9 | 1.065,0 | 1.251,1 | 186,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.302,9 | 2.357,7 | 2.256,6 | 101,0- |
0.5 Treasury | 11,4 | 11,4 | 11,4 | - |
0.61 OZB woningen | 256,8 | 262,0 | 262,0 | - |
0.62 OZB niet-woningen | 250,2 | 255,4 | 255,4 | 0,0 |
0.63 Parkeerbelasting | 2,2 | 2,2 | 2,2 | - |
0.64 Belastingen overig | 243,7 | 88,6 | 159,9 | 71,3 |
0.8 Overige baten en lasten | 225,2 | 3.475,6 | 806,6 | 2.669,0- |
Totaal Lasten | 6.328,1 | 9.473,5 | 7.178,4 | 2.295,1- |
Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |
baten | ||||
0.1 Bestuur | 20,3 | 75,0 | 492,6 | 417,6 |
0.2 Burgerzaken | 466,9 | 544,3 | 587,4 | 43,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.388,3 | 2.427,5 | 2.790,1 | 362,6 |
0.4 Overhead | 97,9 | 41,7 | 114,7 | 73,0 |
0.63 Parkeerbelasting | 864,5 | 1.221,0 | 835,2 | 385,8- |
0.8 Overige baten en lasten | 428,0 | 358,3 | 324,1 | 34,2- |
Totaal Baten | 5.265,9 | 4.667,8 | 5.144,1 | 476,3 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | Rekening 2020 | Aangepaste Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil |
lasten | ||||
0.4 Overhead | 12.072,8 | 11.968,2 | 12.473,6 | 505,4 |
0.8 Onvoorzien | - | 50,0 | - | 50,0- |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | - | - | - | |
Totaal lasten overhead, onvoorzien en Vpb | 12.072,8 | 12.018,2 | 12.473,6 | 455,4 |
baten | ||||
0.5 Dividend | 183,3 | 355,2 | 356,4 | 1,2 |
0.5 Saldo van de financieringsfunctie | 1.421,5 | 1.656,2 | 1.678,1 | 21,9 |
0.61 OZB woningen | 4.692,1 | 4.767,5 | 4.791,3 | 23,9 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.575,6 | 4.647,5 | 4.788,8 | 141,2 |
0.64 Belastingen overig | 2.146,7 | 2.236,0 | 2.194,7 | 41,4- |
0.7 Alg.uitk. en ov.uitk.gemeentefonds | 70.959,1 | 75.620,6 | 76.408,8 | 788,2 |
Totaal baten (algemene dekkingsmiddelen) | 83.978,2 | 89.283,1 | 90.218,0 | 934,9 |
Totaal Lasten | 18.400,8 | 21.491,7 | 19.652,0 | 1.839,7- |
Totaal Baten | 89.244,1 | 93.950,9 | 95.362,1 | 1.411,2 |
Saldo | 70.843,3 | 72.459,2 | 75.710,1 | 3.250,9 |
Toevoeging aan reserve | 2.900,3 | 2.788,3 | 2.788,1 | 0,2- |
Onttrekking aan reserve | 569,9 | 1.312,7 | 1.312,7 | - |
Saldo na bestemming | 68.512,9 | 70.983,6 | 74.234,6 | 3.251,1 |