De begroting 2021 voor het laatst vastgesteld op basis van de najaarsrapportage 2021 op basis van de tweede begrotingswijziging sloot met een voordelig saldo van € 2,4 mln. In deze paragraaf wordt een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021. Dit betreft een voordelig saldo na bestemming reserves van € 5,4 mln.
Om de toegankelijkheid van het financiële deel van de jaarrekening te verhogen volgt hieronder het financiële beeld op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn samengesteld uit de in de diverse programma’s geconstateerde verschillen groter dan €250 dzd voor zowel baten als lasten per beleidsveld toegelicht. Een verdere toelichting (oorzaak van de afwijkingen) is opgenomen in het programmagedeelte, daarin worden verschillen van €25 dzd of meer toegelicht. Indien een afwijking in lasten gecorrigeerd wordt door een evenredige afwijking in de baten, dan zijn die afwijkingen buiten beschouwing gelaten (budgettair-neutraal)
In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.
Aangepaste | |||||
Staat van baten en lasten | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil | |
(x € 1.000) | 2020 | 2021 | 2021 | W-B | |
0 | Bestuur en ondersteuning | 70.843,3 | 72.459,2 | 75.710,1 | 3.250,9 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | -5.523,2 | -5.511,7 | -5.575,7 | -64,0 |
2 | Verkeer en vervoer | -7.522,6 | -7.792,3 | -7.356,3 | 436,1 |
3 | Economie | -1.405,0 | -1.377,1 | -1.380,1 | -3,0 |
4 | Onderwijs | -4.325,9 | -4.305,6 | -4.409,9 | -104,3 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -9.455,7 | -9.770,0 | -9.423,2 | 346,8 |
6 | Sociaal domein | -35.264,2 | -37.967,6 | -36.369,5 | 1.598,1 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -2.561,1 | -3.342,5 | -2.935,9 | 406,6 |
8 | VHROSV | -1.262,4 | -2.089,4 | 774,3 | 2.863,7 |
Saldo voor bestemming | 3.523,1 | 303,0 | 9.033,8 | 8.730,8 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.672,7 | 5.110,9 | 8.392,3 | 3.281,5 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.255,0 | 7.246,6 | 7.184,4 | -62,2 | |
Saldo na bestemming | 4.105,5 | 2.438,7 | 7.825,9 | 5.387,2 | |