Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|---|---|
Saldo na bestemming: | 2.438,7 | 7.825,9 | ||
Incidentele lasten: | ||||
0.4 | Overhead | Doorontwikkeling organisatie | -100,0 | -100,2 |
0.8 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | -2.759,2 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | SiSa SU A7 Tijdelijke ondersteuning T&H en A12B CTB | - | -109,9 |
3.1 | Economische ontwikkeling | Aanjaagregeling ondernemingsklimaat | -240,0 | -245,9 |
3.4 | Economische promotie | Vermakelijkhedenretributie | -147,0 | |
4.2 | Onderwijs huisvesting | Budget voor Kompas imv herstel reconstructiefout | -125,0 | -131,8 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | -132,9 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openl) recreatie | Bestrijding boom, plantziektes: iepenziekte | -48,0 | -48,0 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Gebiedsgericht werken | -160,0 | -118,9 |
6.3 | Inkomensregelingen | Tozo | -2.500,0 | -2.337,6 |
7.1 | Volksgezondheid | Gezondheidsonderzoek RIVM (2e jaar) | -28,0 | -28,5 |
7.4 | Milieubeheer | Energietransitie | -125,0 | -140,5 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | Implementatie omgevingswet | -368,0 | -399,4 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | -3.358,6 | -2.808,3 |
8.3 | Bouwen en wonen | Voorbereidingskrediet Kuenenpleinbuurt | -70,0 | -59,0 |
div | Uitgaven met Corona steunmiddelen (diverse taakvelden, saldo conform Covid19 - paragraaf) | - | -1.113,1 | |
Uitgaven t.b.v. best.reserve Herstelfonds (diverse taakvelden) | -898,0 | -898,0 | ||
Totaal incidentele lasten: | -10.912,7 | -8.686,1 | ||
Incidentele baten: | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop woningen en gronden | 344,6 | 728,9 |
0.62 | OZB niet-woningen | Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat | 240,0 | 240,0 |
0.7 | Alg uitk. en ov. uitk. Gemeentefonds | Compensatiepakket corona stelpost | 2.031,3 | 2.362,7 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | SiSa SU A7 Tijdelijke ondersteuning T&H en A12B CTB | - | 109,9 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Nationaal Programma Onderwijs | 132,9 | - |
6.3 | Inkomensregelingen | Tozo | 2.500,0 | 1.711 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Ontvangst Haarlem uit egalisatiereserve Opvang, wonen en herstel | - | 232,9 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Ontvangst Haarlem uit DU Vrouwenopvang | - | 129,0 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | bijdragen derden Toezicht landelijke energietrajecten | - | 243,3 |
8.2 | Grondexploitatie | Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten | 10.821,3 | 12.638,0 |
Totaal incidentele baten: | 16.070,1 | 18.395,8 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | 5.157,3 | 9.709,7 | ||
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | -2.718,7 | -1.883,8 | ||
Taak | Omschrijving taakveld | Omschrijving incidentele baten en lasten | Begroot | Werkelijk |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | ||||
0.10 | Algemene reserve | Storting verkoopopbrengst woningen en gronden | -344,6 | -728,9 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Storting steunmiddelen in best.res. Decentralisaties Breed | -205,7 | -205,7 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | Storting alg. reserve bijdrage derden Toezicht landelijke energietrajecten | - | 243,3 |
8.2 | Grondexploitaties | Storting bestemmingsreserve grondexploitaties | -579,6 | -2.246,5 |
Totaal incidentele stortingen | -1.129,8 | -2.937,7 | ||
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. Decentralisaties Breed | 130,0 | 130,0 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking meerkosten uit best.res. Decentralisaties Breed | 205,7 | 205,7 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Dekking stijging lasten Jeugdhulp | 800,0 | 800,0 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Dekking storting voorziening afkoopsommen begraafplaats uit algemene reserve | 814,8 | 814,8 |
8.3 | Bouwen en wonen | Dekking voorbereidingskrediet Kuenenplein | 70,0 | 59,5 |
Bestemmingsreserve herstelfonds | 898,0 | 898,0 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen | 2.918,5 | 2.908,0 | ||
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | 1.788,6 | -29,8 | ||
Structureel saldo | -4.507,3 | -1.854,0 | ||
'- is nadeel en + is voordeel voor de begroting / exploitatie | ||||
