Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en de realisatie ervan in 2021.
Covid 19 uitgaven
In totaal is € 3.001 dzd budget beschikbaar en zijn de lasten € 1.113 dzd.
Het restant van € 1.888 dzd wordt middels het voorstel budgetoverheveling en resultaatbestemming overgeheveld naar 2022.
In de onderstaande tabel is per tranche aan steunmiddelen het beschikbaar budget en de bestedingen in 2021 weergegeven.
De inkomstenderving als gevolg van Covid-19 heeft voornamelijk betrekking op parkeerbelasting.
De omvang van de compensatie vanuit het Rijk voor de inkomstenderving als gevolg van Covid-19 is niet bekend.
Doelstelling (x € 1.000) | Beschikbaar | 2021 | Overhevelen 2022 |
|---|---|---|---|
1e en 2e tranche steunmiddelen | 869,7 | 787,8 | 81,8 |
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) (overheveling uit 2020) | 81,8 | 0,0 | 81,8 |
Apparaatskosten (vervallen opschalingskorting) | 373,5 | 373,5 | 0,0 |
Extra kosten verkiezingen 2021 (overheveling uit 2020) | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
Lokale culturele voorzieningen (overheveling uit 2020) | 267,0 | 267,0 | 0,0 |
Vrijwilligersorganisaties jeugd (overheveling uit 2020) | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
Buurt- & dorpshuizen (overheveling uit 2020) | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep Overheveling uit 2020) | 14,3 | 14,3 | 0,0 |
Compensatie ouderbijdragen peuteropvang (voorschoolse voorziening peuters) (overheveling uit 2020) | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
3e tranche steunmiddelen | 762,9 | 100,2 | 662,7 |
Aanvullende pakket re-integratie (overheveling uit 2020) | 80,3 | 4,8 | 75,5 |
Aanvullende pakket re-integratie | 184,8 | 0,0 | 184,8 |
Gemeentelijke schuldenbeleid (overheveling uit 2020) | 34,6 | 8,4 | 26,2 |
Gemeentelijke schuldenbeleid | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
Bijzondere bijstand (overheveling uit 2020) | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
Bijzondere bijstand | 24,6 | 24,6 | 0,0 |
Compensatie quarantainekosten (overheveling uit 2020) | 10,1 | 0,0 | 10,1 |
Impuls re-integratie | 98,7 | 0,0 | 98,7 |
Cultuurmiddelen | 196,4 | 0,0 | 196,4 |
Tweede kamerverkiezingen | 50,4 | 50,4 | 0,0 |
4e tranche steunmiddelen | 449,0 | 220,0 | 229,0 |
Voorschoolse voorziening peuters | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
Perspectief jeugd jongeren | 99,2 | 0,0 | 99,2 |
Jongerenwerk jeugd | 34,1 | 0,0 | 34,1 |
Mentale ondersteuning jeugd | 28,4 | 0,0 | 28,4 |
Activiteiten en ontmoetingen jeugd | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
Tonk | 150,5 | 150,5 | 0,0 |
Extra begeleiding kwetsbare groepen | 90,8 | 90,6 | 0,2 |
Bestrijden eenzaamheid ouderen | 81,9 | 34,6 | 47,3 |
Afvalverwerking | -66,9 | -66,9 | 0,0 |
5e tranche steunmiddelen | 587,9 | 0,0 | 587,9 |
Culturele voorzieningen | 110,2 | 0,0 | 110,2 |
Buurt- & dorpshuizen | 25,1 | 0,0 | 25,1 |
Tonk | 452,5 | 0,0 | 452,5 |
6e tranche steunmiddelen | 331,4 | 5,0 | 326,4 |
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) | 110,2 | 0,0 | 110,2 |
Continuïteit van zorg (Wmo en Jeugdhulp) | 123,7 | 0,0 | 123,7 |
Culturele voorzieningen | 92,5 | 0,0 | 92,5 |
Inkomstenderving gemeenten 2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Eindtotaal | 3.000,9 | 1.113,1 | 1.887,8 |