Ruimtelijke ordening (8.1); voordelig saldo €324 dzd
- Bij de lasten is sprake van een klein voordeel omdat het budget voor het toezicht op landelijke energietrajecten niet volledig is benut.
- Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door baten. Dit betreft opbrengsten van anterieure overeenkomsten en er is €243 dzd aan bijdragen van derden ontvangen voor het toezicht op landelijke energietrajecten.
Grondexploitaties (8.2) ; voordelig saldo €2,1 mln.
- Het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG)2021 is later vastgesteld door de Raad, dan de najaarsnota, waardoor de begroting 2021 niet is gewijzigd op de actuele cijfers uit het MPG 2021. Hierdoor is een voordelig saldo ontstaan, wat met name te maken heeft met grondverkopen Binnenduin.
- Het voordelig saldo 2021 van €2,1 mln. is het gevolg van hogere grondverkopen bij de grondexploitatie Binnenduin voor €1,5 mln. t.o.v. de begroting en het afsluiten van de grondexploitaties Plantage fase 3 en Plantage fase 4/5 met een positief saldo van €0,6 mln.
Wonen en bouwen (8.3); voordelig saldo €489 dzd
- De lasten zijn €151 dzd lager dan begroot en bestaat uit verschillende posten. Bij omgevingsvergunningen is bij de najaarsnota aanvullend budget beschikbaar gesteld voor kosten inhuur. Dit budget is niet geheel nodig gebleken. Daarnaast is het budget voor gebiedsontwikkeling Kuenenpleinbuurt, BAG beheer, ontruimen van woningen en de doorstroomregeling niet volledig besteed.
- De baten zijn €388 dzd hoger dan begroot, dit betreft legesopbrengst voor omgevingsvergunningen. Dit komt door de legesopbrengst van enkele grote bouwprojecten en sinds de komst van Covid-19 zijn er meer aanvragen omgevingsvergunning.