Volksgezondheid (7.1) ; nadelig saldo €20 dzd.
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
Riolering (7.2) ; voordelig saldo €355 dzd voor reservemutatie; saldo €0 na reservemutatie.
- Per abuis zijn lasten en baten begroot voor een investeringsproject en hier tegenover staan geen werkelijke lasten en baten. Als deze buiten beschouwing worden gelaten bestaat het voordelig resultaat voor €160 dzd uit lagere lasten en €195 dzd uit hogere baten. Het voordelige saldo is in de bestemmingsreserve riolering gestort.
- De baten zijn hoger omdat er bijdragen van derden zijn ontvangen voor projecten en de opbrengst rioolheffing is hoger. Door leegstandscontroles zijn er nieuwe belastingplichtigen opgevoerd.
- De lasten zijn lager dan begroot, met name door een effectievere aanpak en projectmatige vernieuwing van gemalen en lagere lasten van het programma ruimtelijke adaptatie.
Afval (7.3) ; voordelig saldo €27 dzd voor reservemutatie; saldo €0 na reservemutatie.
- Er is sprake van zowel hogere lasten als hogere baten dan begroot.De hogere baten betreffen de vergoedingen die we ontvangen uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling en verwerking van plastic, metalen en drankkartons. Hier staan de lasten van het gescheiden inzamelen tegenover. Het voordelige saldo is ontstaan door een ontvangen subsidie zwerfafval. Het voordelige saldo is gestort in de bestemmingsreserve afval.
Milieubeheer (7.4) ; voordelig saldo €55 dzd
- De lasten zijn lager dan begroot.
- Het budget voor overdracht van bodemtaken is niet benut door uitstel van de overdracht van de bodemtaken.
- Als gevolg van betere waterkwaliteit is de aanslag waterschapsbelasting voor het Aagtenpark lager dan begroot.
Begraafplaatsen en crematoria (7.5); nadelig saldo €11 dzd
- De lasten zijn €285 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de lasten van de Duinrust crematies (€103 dzd) welke niet zijn begroot en waar baten tegenover staan. Verder betreft dit de eenmalige storting in de voorziening afkoopsommen begraafplaats van het deel van de ontvangen afkoopsommen in 2021 die bedoeld zijn voor toekomstig onderhoud (€113 dzd). De uitgaven op groot onderhoud (€44 dzd) hebben o.a. te maken met onderhoudswerkzaamheden aan grafmonumenten, oorlogsgraven, asfalt, stenen. Verder minimale afwijkingen.
- De baten zijn €274 dzd hoger dan begroot. Dit betreft voor een deel de bijdrage uit de voorziening afkoopsommen begraafplaats (€73 dzd) voor het jaar 2021 en de vrijval ten gunste van de exploitatie ter dekking van de lasten groot onderhoud (€44 dzd). Verder betreft dit de niet begrote baten van de Duinrust crematies (€160 dzd). Verder minimale afwijkingen.