Samenkracht en burgerparticipatie (6.1) ; nadelig saldo €26 dzd
- Uit het eerste en tweede steunpakket Corona, is een bedrag van €79 dzd betaald als Onverplichte tegemoetkoming, aan organisaties die werkzaamheden uitvoeren die aan dit taakveld gerelateerd zijn. De ontvangen middelen uit deze steunpakketten zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8). Hierdoor is een overschrijding op dit taakveld van €79 dzd.
- Met ontvangen middelen uit het derde en vierde steunpakket Corona, is een bedrag van €125 dzd besteedt aan begeleiding kwetsbare groepen en het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Dit wordt gedekt met de ontvangen steunmiddelen die verwerkt zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van €125 dzd.
- Een voordelig saldo van €41 dzd heeft betrekking op het resterend budget van Gebiedsgericht werken Oosterwijk. Door de beperkende corona-maatregelen is het wijkpunt enige tijd gesloten geweest. Activiteiten en projecten konden niet of zeer beperkt worden uitgevoerd, waardoor het incidenteel beschikbaar gesteld budget niet volledig gebruikt is. Voor het restant bedrag van het budget Gebiedsgericht werken wordt een budgetoverheveling voorgesteld van €41 dzd.
- Het restant voordelig saldo van dit taakveld van €137 dzd is met name ontstaan doordat meerdere activiteiten niet konden plaatsvinden door corona-beperkende maatregelen.
Wijkteams (6.2) ; nadelig saldo €22 dzd
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
Inkomensregelingen (6.3) ; voordelig saldo van €750 dzd
- Buig (de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet): een onderschrijding van €857 dzd door minder uitgaven dan begroot. Het aantal cliënten in de bijstand is nagenoeg gelijk gebleven als voorgaand jaar. Een verwachte stijging door corona bleef vooralsnog uit. Dit resulteert in een voordeel.
Daarnaast is er een bedrag van €246 dzd lagere baten dan begroot. Dit komt met name doordat de definitieve beschikking voor de BUIG-gelden in oktober komt. De begroting wordt daarop niet aangepast.
- Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers): Per saldo €465 dzd lagere uitgaven dan begroot. De begrote uitgaven waren te hoog ingeschat. De regeling wordt afgerekend op basis van werkelijke uitgaven.
- Minima-regelingen: €205 dzd hogere uitgaven dan begroot. Op het taakveld wordt dit gedekt met het overschot op het Buig-budget. Daarnaast is er een bedrag van €37 dzd ontvangen vanuit de steunmiddelen corona. Deze zijn begroot op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8).
- Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten) : de uitgaven Tonk zijn €122 dzd wat gedekt wordt met de ontvangen steunmiddelen die begroot zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8).
Begeleide participatie (6.4) ; nadelig saldo €17 dzd
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
Arbeidsparticipatie (6.5) ; voordelig saldo €238 dzd
- Er is een onderschrijding van €73 dzd op inburgeringsbudgetten. Dit heeft te maken met het uitstel van de nieuwe Wet Inburgering, die in plaats van 1 juli 2021 in is gegaan op 1 januari 2022. Hierdoor is er incidenteel budget over op uitvoering en trajecten.
- Het resterende saldo van €166 dzd betreft voornamelijk een incidenteel voordeel mbt re-integratiebudgetten. Deze is ontstaan doordat vanuit het Rijk financiële steunmaatregelen i.v.m. de coronacrisis zijn ingezet en overgeheveld naar de (centrumgemeenten van de) Arbeidsmarktregio’s. Deze middelen zijn in samenspraak breed in de Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond ingezet voor de betreffende doelgroepen waardoor minder van het reguliere re-integratie budget aangesproken hoefde te worden.
Maatwerkvoorzieningen Wmo (6.6) ; voordelig saldo €124 dzd
- Door het niet direct kunnen invullen van vacant gekomen formatieplekken van vertrekkende medewerkers, medewerkers die lager zijn ingeschaald dan de manier waarop het formatiebudget begroot wordt, en nagekomen ontvangen UWV uitkeringen, is een voordelig saldo ontstaan van €117 dzd
- Restant betreft minimale afwijkingen
Maatwerkdienstverlening 18+ (6.71) ; nadelig saldo €138 dzd
- Het nadelig saldo op dit taakveld komt met name door overschrijdingen op het budget van Hulp bij Huishouden (€78 dzd) door een nog steeds stijgend aantal gebruikers, en op Wmo Begeleiding individueel (€89 dzd) door een stijging van het aantal gebruikers en een verschuiving van 10% naar zwaardere zorg. Deze trends zijn al een aantal jaar zichtbaar, en worden nauw gemonitord.
- Met ontvangen middelen uit het derde en vierde steunpakket Corona, is een bedrag van €8 dzd besteedt aan het gemeentelijke schuldenbeleid. Dit wordt gedekt met de ontvangen steunmiddelen die verwerkt zijn op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8) en resulteert in een overschrijding op dit taakveld van €8 dzd.
- De berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage voor Wmo wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgevoerd. De informatie van het CAK is (om privacy redenen) ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen verkregen kan worden.
- Restant betreft minimale afwijkingen
Maatwerkdienstverlening 18- (6.72) ; voordelig saldo €190 dzd
- Op uitgaven voor jeugdhulp (maatwerkdienstverlening 18-) is een grote verschuiving waargenomen van hooggespecialiseerde (duurdere) zorg naar ambulante (goedkopere) zorg. Dit resulteert in een voordeel van €190 dzd. Dit beeld wordt ook landelijk gezien. Of deze trend zich doorzet of tijdelijk is, is nog niet bekend en zal worden gemonitord. Onze verwachting voor 2022 is dat de huidige trend zich doorzet of vergelijkbare nieuwe trend zich ontwikkelt. Naar verwachting blijven de uitgaven binnen het huidige budget.
Geëscaleerde zorg 18+ (6.81) ; voordelig saldo €353 dzd
- Ontvangen middelen voor aanpak dak- en thuisloosheid en ambulantisering GGZ €120 dzd (incl. budgetoverheveling uit 2020) zijn in 2021 niet gebruikt. Door corona is de aandacht gegaan naar het op orde brengen en houden van de dienstverlening richting inwoners en niet naar het opzetten van nieuwe projecten. Door de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de ambulantisering in de GGZ en de gevolgen daarvan op de leefbaarheid in de samenleving, valt het te verwachten dat de budgetten komende jaren wel benut zullen gaan worden voor het behalen van dit doel.
- Van centrumgemeente Haarlem is er een bedrag ontvangen van €233 dzd uit haar egalisatiereserve "Opvang, wonen en herstel". Centrumgemeente Haarlem heeft deze reserve gevormd met de overschotten op Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen. De gemeenteraad van Haarlem heeft in 2021 besloten een deel van deze reserve uit te keren naar de individuele gemeenten. Het college stelt voor om bij de bestemming van het rekeningresultaat dit bedrag te bestemmen voor 2022.
Geëscaleerde zorg 18- (6.82) ; voordelig saldo €146 dzd
- Gemeente Haarlem heeft extra middelen ontvangen uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DU VO) ter versterking van Veilig Thuis. Vanaf 2022 worden deze rechtstreeks aan Veilig Thuis uitbetaald. Voor de jaren 2020 en 2021 was dit niet gelukt, en is daarom besloten de betreffende bedragen naar de individuele gemeenten over te maken. Dit betreft een eenmalig voordeel van €129 dzd
- Door een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis, is een voordelig saldo van €24 dzd ontstaan.
- Restant betreft minimale afwijkingen