Sportbeleid en activering (5.1) ; voordelig saldo €49 dzd
- Het voordelig saldo van €49 dzd, betreft budget dat niet uitgegeven is aan evenementen, werkzaamheden van buurtsportcoaches en overige subsidies. Door corona-beperkende maatregelen hebben deze activiteiten geen of minder doorgang gehad.
Sportaccommodaties (5.2) ; voordelig saldo €232 dzd
- Het onderhoud aan de sportaccommodaties is in onderling overleg in 2021 uitgesteld door de beschikbare capaciteit binnen SSB in te zetten op het bestuurlijke vlak, wat heeft geleid tot een voordelig saldo van €168 dzd.
- Het restant bedrag van €64 dzd. betreft divers overige oorzaken.
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5 .3) ; nadelig saldo €130 dzd
- Met ontvangen Rijksmiddelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €155,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan culturele instellingen. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €155,6 dzd.
- Het restant betreft een voordelig saldo van €25,6 dzd wat geraamd was voor diverse activiteiten, maar die door de corona beperkende maatregelen niet mogelijk waren en/of niet zijn doorgegaan.
Musea (5.4) ; nadelig saldo €14 dzd
- Minimale afwijkingen, geen toelichting
- Met ontvangen Rijks-middelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €12,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan instellingen die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €12,6 dzd.
Cultureel erfgoed (5.5) ; Voordelig saldo €43 dzd
- Het budget voor gemeentelijke monumenten is niet volledig besteed. Er is minder subsidie verstrekt voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Er is wel een aantal verzoeken ingediend, maar deze worden pas na gereedmelding uitbetaald.
Media (5.6) ; nadelig saldo €62 dzd
- Met ontvangen Rijks-middelen uit het eerste en tweede steunpakket, is €62,6 dzd aan onverplichte tegemoetkomingen betaald aan instellingen die betrekking hebben op dit taakveld. De ontvangen middelen zijn verwerkt op taakveld Bijzondere baten en lasten (0.8), hierdoor is op dit taakveld een overschrijding van €62,6 dzd.
- Restant betreft minimale afwijkingen
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7) ; voordelig saldo €229 dzd voor reservemutatie, voordelig resultaat €77 dzd na reservemutatie
- De lasten voor dagelijks beheer en recreatieve voorzieningen zijn lager dan begroot. Er is minder dagelijks onderhoud uitgevoerd. Verder is er geen schade ontstaan door storm en is er ook geen droogte geweest.
- De Beverwijkse kermis en feestweek is niet doorgegaan. Dit heeft geleid tot lagere lasten (€51 dzd) maar er zijn in 2021 ook geen baten van kermisexploitanten (€42 dzd). Daarnaast zijn er ook geen feesten en gedenkdagen geweest (€11 dzd).
- Voor de compensatie van het gekapte bos op het terrein van Tata is een eerste bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is niet volledig besteed in 2021. Het restant is gestort in de bestemmingsreserve groen zodat het beschikbaar blijft voor nog uit te werken maatregelen om compensatiegroen toe te voegen aan het openbaar gebied van de gemeente.
- In 2021 zijn minder grote groenrenovaties uitgevoerd waardoor het budget van groen omvormingen niet volledig is besteed. Het ene jaar zijn er minder of meer grote projecten dan het andere jaar en daarom ontstaan er fluctuaties in de lasten. Indien het budget niet volledig is besteed wordt het toegevoegd aan de bestemmingsreserve groen zodat het beschikbaar blijft voor toekomstige grote groenomvormingsprojecten.